フォローアップ監査の結果に基づく措置の状況（観光課）

1　監査の種類

フォローアップ監査

2　監査実施期間

令和2年2月27日から令和2年3月27日まで

3　措置を講じた部課及び措置通知日

魅力創造部観光課　令和2年11月30日

4　措置を講じた内容

(1) 指摘事項

岸和田城条例施行規則、岸和田だんじり会館条例施行規則では、市長が指定した証票の提示があったときは、入場料を減免するものとされており、市長が証票を指定したときは、市ホームページで公表することになっているが、公表されていないものがあった。

(2) 措置内容

平成30年度の定期監査後に、課内ミーティングを行い、職員全員に対して、監査における指摘事項であるホームページへの公表について周知したうえで、指定した証票をホームページに公表いたしました。その後新たな案件につきまして、減免の決裁後にホームページ更新の決裁を行っていたため、減免の決裁までで止まってしまい、ホームページ更新を失念するという漏れが1件発生いたしました。

今後このようなことがないように現在は、新たな案件が発生した場合、減免の決裁と同時にホームページ更新の決裁を行うことにより漏れが発生しないように改善しております。