措置状況（スポーツ振興課、公営競技事業所、危機管理課、経営管理課）

生涯学習部　スポーツ振興課

(1) 初心者水泳教室受講キャンセルに伴う当該受講に係る使用料の還付について、岸和田市民プール条例施行規則第10条において、その取扱いが規定されているが、当該規定のとおりに還付金額が算出されていないものがあった。

(1) 規定のとおりに還付金額が算出されていなかった事案について、対象者（1名）に対し、令和7年12月23日付で返還に係る通知文を発出するとともに、電話で経過等を説明した。令和8年1月5日に対象者が来庁し、差額1,600円の返還を受けた。また、以後、同様の事案が発生しないように、受講キャンセル対応に係る事務マニュアルを作成し、課内で共有した。

公営競技事業所

(1) 前回の定期監査において、取得価格5,000円以上の備品について備品台帳に記載されていないものがあり、観察事項としたが、今回も同様の誤りが生じていた。

(1) ご指摘の取得価格5,000円以上の備品について備品台帳に記載されていないものがあった件につきましては、備品台帳に記載し備品ラベルを貼付済みです。今後は、物品が納品されしだい備品台帳への記載をした上で、支払時に備品台帳も併せてチェックするよう徹底いたします。

(2) 時間外勤務命令事務について、出退勤システムへの入力を誤ったため、超過勤務手当が多く支給されているものがあった。

(2) ご指摘の時間外勤務命令事務につきまして、速やかに人事課と協議し、令和8年1月分での調整となり、勤怠システムの修正入力を行いました。今後、時間外計画書・命令書・実績報告書の確認及び勤怠システム上の時間外勤務命令簿との突合を必ず行い、このような事象が発生しないよう徹底いたします。

危機管理部　危機管理課

令和6年度の支出について、立替払により支払われているものがあった。

出張やイベント等、現地払の可能性がある支出につきましては、あらかじめ充分に確認の上、資金前渡の手続きを行うよう、課内職員に周知徹底します。

市民病院事務局　経営管理課

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号を適用した随意契約について、岸和田市病院事業会計規則で定められた公表の手続に不備が見受けられた。

指摘内容について課内で供覧を行いました。また当該契約事務を担当する経営企画担当内で情報共有を行うとともに、担当内で使用するスケジュール表に公表の手続を追記し、手続き漏れがないよう管理点検体制の整備を行いました。今後、当該契約に係る公表の手続について漏れがないか十分に注意し、岸和田市病院事業会計規則に基づいた公表を行います。